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问题
购买方专用发票认证后因操作失误转成不抵扣发票,怎么发票冲红?
答案
申报时填报增值税附表二进项转出即可,不需要冲红,如果非要冲红,可参照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2016年第47号进行冲红。
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更新时间:2026/3/19 22:04:33