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问题
增值税一般纳税人,2019年4月发生以前月份有形动产租赁服务中止,开具红字增值税专用发票(税率16%),应当如何填写增值税纳税申报表?
答案
纳税人2019年4月开具原16%税率的红字增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将红字冲减的金额、税额计入4月税款所属期的《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第1行”13%税率的服务、不动产和无形资产””开具增值税专用发票”对应列次。
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更新时间:2025/7/3 20:33:51