您好，企业取得的抵扣凭证若不符合抵扣条件，可在抵扣勾选后填写《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第13栏至23b作进项转出；若需作为以后属期进项，可以在需要抵扣时再抵扣勾选。若您为外贸出口企业，需进行退税勾选后申报。若您进行了不抵扣勾选，税额会在附列资料（二）第26栏”本期认证相符且本期未申报抵扣”体现。
- 增值税一般纳税人取得的增值税专用发票列入异常凭证范围且已经申报抵扣增值税进项税额的，是否一律做进项税额转出处理？
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- 我企业取得了异常凭证范围 内的发票，但是已经抵扣进项怎么办？
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- 当期认证当期不抵扣，进项税额需要转出吗？
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- 收到不合规的发票，进项税额可以抵扣吗？
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- 一般纳税人注销时，进项税额和留抵税额怎么处理？
- 退还留抵税额什么时候可以申请？
- 收到留抵税额退税款后应该怎么处理？
- 连续六个月增值税增量留抵税额均大于零之后，每个月新产生的增值税增量留抵税额都可以申请退税吗？
- 留抵退税进项构成比例为98%，剩下的进项税额还可以继续留抵吗？
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