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问题
对于产成品入库和储存这项主要业务活动,被审计单位的内部控制要求是什么?
答案
(1)产成品入库时,质量检验员应检查并签发预先按顺序编号的产成品验收单,由生产小组将产成品送交仓库,仓库管理员应检查产成品验收单,并清点产成品数量,填写预先顺序编号的产成品入库单经质检经理、生产经理和仓储经理签字确认后,由仓库管理员将产成品入库单信息输入计算机系统,计算机系统自动更新产成品明细台账。
(2)存货存放在安全的环境(如上锁、使用监控设备)中,只有经过授权的工作人员可以接触及处理存货。
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更新时间:2025/7/3 20:01:35