1、针对重大的异常交易（尤其是那些导致会计分录延迟或异常的交易）的控制。
2、针对关联方交易的控制。
3、与管理层的重大估计相关的控制。
4、能够减弱管理层伪造或不恰当操纵财务结果的动机及压力的控制。
5、建立内部举报投诉制度。
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- have a mind of one's own
- have a mind to do sth.
- have a monkey on a house
- have a monkey on a house(或 up the chimney)
- have a monkey on one's back
- have an account to settle with sb.
- have an ace up one's sleeve
- have an arrow left in one's quiver
- have an arrow(或 a shaft) left in one's quiver
- have an axe to grind
- have an ear to the ground
- have an eye for
- have an eye to
- have an eye to the main chance
- have an eye to(或 on,for) the main chance
- have a niche in the temple of fame
- have an itching palm
- have an oar in everyman's boat
- have a nodding acquaintance with
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- have ants in one's pants
- have a price on one's head
- have a rod in pickle for sb.
- have a rough time